武汉同济航天城医院 2024 年部门预算公开
目 录
第一部分 武汉同济航天城医院 2024 年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
（二）政府购买服务预算情况
（三）新增资产配置预算情况
（四）绩效目标设置情况
（五）机关运行经费情况
（六）国有资产占有使用情况 九、联系方式
第二部分 武汉同济航天城医院 2024 年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公 ”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、部门项目绩效目标表（一项一表）
第三部分 名词解释
第一部分 武汉同济航天城医院 2024 年部门预算 公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1.负责全区各种疾病的治疗、康复工作，以及全区各种卫生防 治指导工作。满足本地区经济产业发展对于配套公共卫生医疗设施 的需求， 为新洲区百万群众提供高质高效的医疗服务。
2.开设急诊科、儿科、妇产科、中医科、呼吸内科、消化内科、 心血管内科、神经内科、心胸外科、泌尿中心等科室，为人民身体 健康提供医疗与预防保健服务。
(二)部门预算单位构成
武汉同济航天城医院是武汉市新洲区卫生健康局下属二级事 业单位。
(三)部门人员构成
武汉同济航天城医院总编制人数 57 人，其中：行政编制 0 人， 事业编制 57 人(其中：参照公务员法管理 0 人) 。 在职实有人数 287 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 57 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。
二、年度工作目标及主要任务
武汉同济航天城医院 2024 年工作目标及主要任务如下：
1.公立医院改革试点效果数据监测全部达标。
2.药品采购规范，严格实行网上平台采购和“ 两票制 ”，执行 率 100%。
3.实施医联体和分级诊疗。
4.医疗服务持续改善。
5.信访维稳办结率 100%，群众满意率 100%。 6.从严治党，党建工作全面落实。
7.文明单位创建工作深入开展。
8.为新洲区百万群众提供高质高效的医疗服务。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2024 年部门预算总收入 14100 万元 。其中 ：一般公共预算财 政拨款收入 5000 万元， 事业收入 9100 万元； 上年结转 0.00 万元。
(二)2024 年部门预算总支出 14100 万元 。 其中：基本支出 14100 万元， 项目支出 0 万元。
按照支出功能分类科目，主要用于： 卫生健康支出 14100 万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 5000 万元 ，其中： 当年 预算 5000 万元， 与 2023 年持平 。 主要安排情况如下：
（一） 人员类项目支出 5000 万元， 主要用于基本工资；津贴补 贴； 绩效工资； 机关事业单位基本养老保险缴费； 职业年金缴费； 职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助缴费；其他社会保障缴费； 住房公积金；其他工资福利支出等。
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武汉同济航天城医院 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨 款安排的支出。
六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
武汉同济航天城医院 2024 年没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
武汉同济航天城医院 2024 年没有使用“ 三公 ”经费预算财政
拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购预算情况
武汉同济航天城医院 2024 年使用政府采购预算财政拨款 2816.40 万。
(二)政府购买服务预算情况
武汉同济航天城医院2024 年没有使用政府购买服务预算财政拨 款安排的支出。
(三)新增资产配置预算情况
武汉同济航天城医院2024 年没有使用新增资产配置预算财政拨 款安排的支出。
(四)绩效目标设置情况
2024 年部门项目均实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年 财政拨款 5000 万元。
(五)机关运行经费情况
武汉同济航天城医院2024 年没有使用机关运行经费预算财政 拨款安排的支出。
(六)国有资产占有使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日， 部门共有车辆 0 辆。
九、联系方式
部门单位地址： 武汉市新洲区双柳街龙王咀一分兴龙街 80 号
联系人：李小妹 联系电话：027-86910082
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第二部分 武汉同济航天城医院 2024 年部门预算公开表
一、2024 年部门预算公开表
收支总表
部门/单位：武汉同济航天城医院 单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 5000 | 一、一般公共服务支出 | 5000 |
经费拨款（补助） | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
行政事业单位资产收益拨款 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
专项收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
其他纳入预算管理的非税拨款 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
预算内基本建设投资 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
中央专项转移支付补助 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 9100 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
政府性基金财政拨款 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
政府性基金转移支付 | 0.00 | 十、农林水支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 9100 | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、金融支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、住房保障支出 | 122.60 |
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| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 廿一、其他支出 | 0.00 |
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| 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
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| 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
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| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
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| 0.00 |
本年收入合计 | 14100 | 本年支出合计 | 14100 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 14100 | 支 出 总 计 | 14100 |
收入总表
部门/单位：武汉同济航天城医院 单位：万元
部门 （单 位）代 码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
小计 | 一般 公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政专户管理资金 | 事业收 入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级补助收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
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| 14100 | 14100 | 5000 |
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| 9100 |
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208 | 新洲区卫生健康局 | 14100 | 14100 | 5000 |
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| 9100 |
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208003 | 武汉同济航天城医 院 | 14100 | 14100 | 5000 |
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| 9100 |
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支出总表
部门/单位： 武汉同济航天城医院 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 14100 | 14100 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 14100 | 14100 | 0.00 |
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21002 | 公立医院 | 14100 | 14100 | 0.00 |
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2100205 | 武汉同济航天城医院 | 14100 | 14100 | 0.00 |
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财政拨款收支总表
部门/单位：武汉同济航天城医院 单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 5000 | 一、本年支出 | 5000 |
（一）一般公共预算拨款 | 5000 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
经费拨款（补助） | 5000 | （二）公共安全支出 | 0.00 |
行政事业单位资产收益拨款 | 0.00 | （三）教育支出 | 0.00 |
专项收入 | 0.00 | （四）科学技术支出 | 0.00 |
其他纳入预算管理的非税拨款 | 0.00 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
预算内基本建设投资 | 0.00 | （六）社会保障和就业支出 | 0.00 |
中央专项转移支付补助 | 0.00 | （七）卫生健康支出 | 5000 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （八）节能环保支出 | 0.00 |
政府性基金财政拨款 | 0.00 | （九）城乡社区支出 | 0.00 |
政府性基金转移支付 | 0.00 | （十）农林水支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十一）交通运输支出 | 0.00 |
二、上年结转 | 0.00 | （十二）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）商业服务业等支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）金融支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）援助其他地区支出 | 0.00 |
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| （十六）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| （十七）住房保障支出 | 0.00 |
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| （十八）粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| （十九）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| （廿十）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| （廿一）其他支出 | 0.00 |
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| （廿二）债务还本支出 | 0.00 |
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| （廿三）债务付息支出 | 0.00 |
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| （廿四）债务发行费用支出 | 0.00 |
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| 二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 5000 | 支 出 总 计 | 5000 |
一般公共预算支出表（分功能科目）
部门/单位：武汉同济航天城医院 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 5000 | 5000 | 3500 | 1500 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 5000 | 5000 | 3500 | 1500 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 5000 | 5000 | 3500 | 1500 | 0.00 |
2100205 | 武汉同济航天城医院 | 5000 | 5000 | 3500 | 1500 | 0.00 |
一般公共预算支出表（分单位）
部门/单位：武汉同济航天城医院 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 5000 | 5000 | 3500 | 1500 | 0.00 |
04 | 社会保障科 | 5000 | 5000 | 3500 | 1500 | 0.00 |
208 | 新洲区卫生健康局 | 5000 | 5000 | 3500 | 1500 | 0.00 |
208012 | 武汉同济航天城医院 | 5000 | 5000 | 3500 | 1500 | 0.00 |
一般公共预算基本支出表
部门/单位：武汉同济航天城医院 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 5000 | 3500 | 1500 |
301 | 工资福利支出 | 5000 | 3500 | 1500 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5000 | 3500 | 1500 |
一般公共预算“三公 ”经费支出表
部门/单位：武汉同济航天城医院 单位:万元
“三公 ”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
说明： 武汉同济航天城医院 2024 年没有使用“ 三公 ”经费预算财政拨款安排的支出。
政府性基金预算支出表
部门/单位：武汉同济航天城医院 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
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| 0.00 | 0.00 |
说明： 武汉同济航天城医院 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
国有资本经营预算支出表
部门/单位：武汉同济航天城医院 单位：万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 0.00 | 0.00 |
说明： 武汉同济航天城医院 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
项目支出表
部门/单位：武汉同济航天城医院 单位：万元
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政 专户 管理 资金 | 单位资金 |
一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 |
合计 |
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| 14100 | 5000 |
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| 9100 |
208 | 新洲区卫生健康局 |
| 14100 | 5000 |
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| 9100 |
208012 | 武汉同济航天城医院 |
| 14100 | 5000 |
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| 9100 |
1 | 人员经费 |
| 5334.65 | 3500 |
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| 1834.65 |
42011722208R000000493 | 基本工资 | 武汉同济航天城医院 | 5334.65 | 3500 |
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| 1834.65 |
2 | 公用经费 |
| 8765.35 | 1500 |
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| 7265.35 |
42011722208Y000000157 | 在职人员公用 | 武汉同济航天城医院 | 8765.35 | 1500 |
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| 7265.35 |
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二、部门项目绩效目标表（一项一表）
武汉同济航天城医院 2024 年没有安排部门项目经费支出。
第三部分 名词解释
一 、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。
二 、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。
三 、 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四 、其他收入：指除 “财政拨款收入 ”、“财政专户资金 ”、 “ 事业收入 ”、“ 事业单位经营收入 ” 以外的各项收入 。 包括利息
收入 、捐赠收入等。
五 、 一般公共预算“ 三公 ”经费：是指用财政拨款安排的因公 出 国（境） 费 、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1. 因公出国（境） 费：反映公务出国（境） 的住宿费 、旅费 、伙 食补助费 、 杂费 、培训费等支出。
2.公务接待费 ：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
3.公务用车购置及运行维护费 ：反映公务用车购置费及租用费、 燃料费 、维修费 、过路过桥费 、保险费等支出。
六 、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印 刷费 、 邮电费 、差旅费 、会议费 、 福利费 、 日 常维修费 、专用材料 及一般设备购置费 、 办公用房水电费 、 办公用房物业管理费 、 委托 业务费 、公务用车运行维护费以及其他费用。